Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2018 |
| Dátum plnenia: | 02.10.2018 |
Identifikácia objednávky: 147/2018
| Objednávka: | 147/2018 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tonery |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 177,84 € |