Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2018 |
| Dátum plnenia: | 10.10.2018 |
Identifikácia objednávky: 153/2018
| Objednávka: | 153/2018 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner Oki, pero k interakt.tab, myš a adapter, disk |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 227,28 € |