Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2018 |
| Dátum plnenia: | 11.10.2018 |
Identifikácia objednávky: 154ú2018
| Objednávka: | 154ú2018 |
| Dodávateľ: | APL plus s.r.o. |
| Strojunicka 10 | |
| 08006 Prešov | |
| Predmet plnenia: | potreby pre MŠ - prípravný ročník |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 744,10 € |