Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.09.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2018 |
| Dátum plnenia: | 15.10.2018 |
Identifikácia objednávky: 156/2018
| Objednávka: | 156/2018 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | čistiace prostriedky do konvektomatu a umyvačky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 236,40 € |