Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 21.11.2018 |
| Dátum plnenia: | 09.11.2018 |
Identifikácia objednávky: 171/2018
| Objednávka: | 171/2018 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Lampa do projektora |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 180,00 € |