Faktúry - detail (výpis z 04.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.11.2018 |
| Dátum plnenia: | 16.11.2018 |
Identifikácia objednávky: 174/2018
| Objednávka: | 174/2018 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | školské potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 483,35 € |