Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.11.2018 |
| Dátum plnenia: | 16.11.2018 |
Identifikácia objednávky: 175/2018
| Objednávka: | 175/2018 |
| Dodávateľ: | Brodem |
| Severná 17 | |
| 08221 Veľký Šariš | |
| Predmet plnenia: | oprava zmäkčovačky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 172,44 € |