Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2018 |
| Dátum plnenia: | 03.12.2018 |
Identifikácia objednávky: 182/2018
| Objednávka: | 182/2018 |
| Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
| Duklianska 11 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36501891 |
| Predmet plnenia: | Potreby do školskej kuchynky, stoly, stoličky |
| Podpísal: | Mgr.Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 471,16 € |