Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2018 |
| Dátum plnenia: | 05.12.2018 |
Identifikácia objednávky: 186/2018
| Objednávka: | 186/2018 |
| Dodávateľ: | InsGraf |
| Murgašova 27 | |
| 92701 Šaľa | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 621,80 € |