Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2018 |
| Dátum plnenia: | 07.12.2018 |
Identifikácia objednávky: 187/2018
| Objednávka: | 187/2018 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre ŠKD a internát, MŠ. |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 304,40 € |