Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.12.2018 |
| Dátum plnenia: | 14.12.2018 |
Identifikácia objednávky: 191/2018
| Objednávka: | 191/2018 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Internetové pripojenie |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 310,00 € |