Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.12.2018 |
| Dátum plnenia: | 14.12.2018 |
Identifikácia objednávky: 193/2018
| Objednávka: | 193/2018 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tabletová a posypová soľ |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 145,20 € |