Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 23.11.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 17.12.2018 |
| Dátum plnenia: | 14.12.2018 |
Identifikácia objednávky: 194/2018
| Objednávka: | 194/2018 |
| Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
| Vodná 56 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Vývoz lístia |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 108,00 € |