Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 04.03.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 22.03.2019 |
| Dátum plnenia: | 14.03.2019 |
Identifikácia objednávky: 21/2019
| Objednávka: | 21/2019 |
| Dodávateľ: | LINEA SK spol. s r.o. |
| Ružinovská 1 | |
| 82102 Bratislava | |
| IČO: | 35716932 |
| Predmet plnenia: | Školská tabuľa |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 799,20 € |