Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.03.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 22.03.2019 |
| Dátum plnenia: | 15.03.2019 |
Identifikácia objednávky: 22/2019
| Objednávka: | 22/2019 |
| Dodávateľ: | MALUNET, s.r.o. |
| Nádražní 414 | |
| 74272 Mořkov | |
| IČO: | 27858162 |
| Predmet plnenia: | Školské pomôcky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 1 270,28 € |