Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.03.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 22.03.2019 |
| Dátum plnenia: | 22.03.2019 |
Identifikácia objednávky: 24/2019
| Objednávka: | 24/2019 |
| Dodávateľ: | TOMKAT s.r.o. |
| 33 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | Materiál |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 74,84 € |