Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.03.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.04.2019 |
| Dátum plnenia: | 03.04.2019 |
Identifikácia objednávky: 25/2019
| Objednávka: | 25/2019 |
| Dodávateľ: | Marián Sivulič- Krivaň |
| Hlavná 136 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | Obrusy |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 139,61 € |