Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 01.04.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 06.05.2019 |
| Dátum plnenia: | 15.04.2019 |
Identifikácia objednávky: 35/2019
| Objednávka: | 35/2019 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre MŠ. |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 193,30 € |