Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.04.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 15.05.2019 |
| Dátum plnenia: | 20.05.2019 |
Identifikácia objednávky: 46/2019
| Objednávka: | 46/2019 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 79,20 € |