Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.05.2019 |
| Dátum plnenia: | 14.05.2019 |
Identifikácia objednávky: 52/2019
| Objednávka: | 52/2019 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tabletová soľ |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 45,60 € |