Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 13.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 27.05.2019 |
| Dátum plnenia: | 21.05.2019 |
Identifikácia objednávky: 60/2019
| Objednávka: | 60/2019 |
| Dodávateľ: | Huk Milostlav |
| Vihorlatska 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Gumené rukavice, toal. papier |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 165,02 € |