Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2019 |
| Dátum plnenia: | 06.06.2019 |
Identifikácia objednávky: 74/2019
| Objednávka: | 74/2019 |
| Dodávateľ: | Ola LC s.r.o. |
| Tolstého 2329/26 | |
| 98403 Lučenec | |
| Predmet plnenia: | Uteráky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 36,40 € |