Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 27.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2019 |
| Dátum plnenia: | 06.06.2019 |
Identifikácia objednávky: 75/2019
| Objednávka: | 75/2019 |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 04444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | čistiace a kancelárske potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 373,52 € |