Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 30.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2019 |
| Dátum plnenia: | 10.06.2019 |
Identifikácia objednávky: 81/2019
| Objednávka: | 81/2019 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | Servis umývačky |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 115,20 € |