Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 11.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 02.07.2019 |
| Dátum plnenia: | 24.06.2019 |
Identifikácia objednávky: 68/2019
| Objednávka: | 68/2019 |
| Dodávateľ: | Marton elektroservis |
| Baštová 43 | |
| 08001 Prešpv | |
| Predmet plnenia: | Práčka |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 799,00 € |