Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 17.07.2019 |
| Dátum plnenia: | 09.07.2019 |
Identifikácia objednávky: 92/2019
| Objednávka: | 92/2019 |
| Dodávateľ: | Tomstav s.r.o. |
| Čerešnová 29 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | Sprevádzkovanie hydrantov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 2 988,00 € |