Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 18.07.2019 |
| Dátum plnenia: | 08.07.2019 |
Identifikácia objednávky: 88/2019
| Objednávka: | 88/2019 |
| Dodávateľ: | Jaroslav Madzik - DDD expres |
| tekeľova 3 | |
| 080 06 Prešov | |
| IČO: | 14431530 |
| Predmet plnenia: | Dezinsekčné práce |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 472,39 € |