Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.06.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 18.07.2019 |
| Dátum plnenia: | 08.07.2019 |
Identifikácia objednávky: 87/2019
| Objednávka: | 87/2019 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Aktualizácia softwaru, počítač |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 550,00 € |