Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 11.07.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 31.07.2019 |
| Dátum plnenia: | 17.07.2019 |
Identifikácia objednávky: 98/2019
| Objednávka: | 98/2019 |
| Dodávateľ: | Július Chrapčiak |
| Exnárova 19 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 43517951 |
| Predmet plnenia: | Maliarske a výspravkové práce |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 2 882,00 € |