Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.05.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 14.06.2019 |
| Dátum plnenia: | 07.08.2019 |
Identifikácia objednávky: 100/2019
| Objednávka: | 100/2019 |
| Dodávateľ: | Frantšek Trusa- Meratech |
| Solivarská 64 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | Slovenská republika |
| Predmet plnenia: | Servis horákov |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 372,00 € |