Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.08.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 16.09.2019 |
| Dátum plnenia: | 02.09.2019 |
Identifikácia objednávky: 103/2019
| Objednávka: | 103/2019 |
| Dodávateľ: | POWEL |
| Moyzesova 43 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Tabletová soľ |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 114,00 € |