Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 16.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 08.10.2019 |
| Dátum plnenia: | 11.09.2019 |
Identifikácia objednávky: 111/2019
| Objednávka: | 111/2019 |
| Dodávateľ: | Swimaholic a.s.ro. |
| U Prihonu 7 | |
| 17000 Holešovice | |
| Predmet plnenia: | Športové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 42,86 € |