Faktúry - detail (výpis z 02.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 24.08.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 28.09.2012 |
| Dátum plnenia: | 11.09.2012 |
Identifikácia objednávky: 089/12
| Objednávka: | 089/12 |
| Dodávateľ: | Magda Jozef - JM Servis |
| Medzany 175 | |
| 08221 Medzany | |
| Predmet plnenia: | opravy potrubia-havarijný stav |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 2 586,50 € |