Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 23.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 21.10.2019 |
| Dátum plnenia: | 01.10.2019 |
Identifikácia objednávky: 121/2019
| Objednávka: | 121/2019 |
| Dodávateľ: | Olha office s.r.o. |
| Kráľovce 167 | |
| 044444 Kráľovce | |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet plnenia: | Školské potreby- tonery, nástenky... |
| Podpísal: | Mgr,Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 545,78 € |