Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 25.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 21.10.2019 |
| Dátum plnenia: | 15.10.2019 |
Identifikácia objednávky: 131/2019
| Objednávka: | 131/2019 |
| Dodávateľ: | HAUS Seman. s.r.o. |
| Levočská 20 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36477630 |
| Predmet plnenia: | Spotrebný materiál na prevádzku |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 110,95 € |