Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.09.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 21.10.2019 |
| Dátum plnenia: | 04.10.2019 |
Identifikácia objednávky: 135/2019
| Objednávka: | 135/2019 |
| Dodávateľ: | InsGraf |
| Murgašova 27 | |
| 92701 Šaľa | |
| Predmet plnenia: | školské potreby |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 167,00 € |