Faktúry - detail (výpis z 22.12.2024)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.09.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 28.09.2012 |
| Dátum plnenia: | 24.09.2012 |
Identifikácia objednávky: 098/12
| Objednávka: | 098/12 |
| Dodávateľ: | ESO spol. s.r.o. |
| Volgogradska 13 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | telocvičné náradie |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 230,00 € |