Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 30.10.2019 |
| Dátum plnenia: | 23.10.2019 |
Identifikácia objednávky: 149/2019
| Objednávka: | 149/2019 |
| Dodávateľ: | Chrapčiak Julius |
| Exnarova 19 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Maliarske, pokladačské a údržbárske práce |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 866,52 € |