Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 15.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 30.10.2019 |
| Dátum plnenia: | 28.10.2019 |
Identifikácia objednávky: 155/2019
| Objednávka: | 155/2019 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Tlaciaren,inštalácia |
| Podpísal: | Mgr. Jana Hlubovičová (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 559,00 € |