Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 22.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 18.11.2019 |
| Dátum plnenia: | 14.11.2019 |
Identifikácia objednávky: 168/2019
| Objednávka: | 168/2019 |
| Dodávateľ: | Brodem |
| Severná 17 | |
| 08221 Veľký Šariš | |
| Predmet plnenia: | Opravy TUV v kotolni |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 293,33 € |