Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 23.10.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 18.11.2019 |
| Dátum plnenia: | 11.11.2019 |
Identifikácia objednávky: 170/2019
| Objednávka: | 170/2019 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Inštalácia Wifi, vytvorenie PC siete a tlaciaren. |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 826,00 € |