Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 11.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2019 |
| Dátum plnenia: | 21.11.2019 |
Identifikácia objednávky: 173/2019
| Objednávka: | 173/2019 |
| Dodávateľ: | Next Team s.r.o. |
| Budovateľská | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Servisné práce na kopírke |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 19,80 € |