Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 12.11.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2019 |
| Dátum plnenia: | 18.11.2019 |
Identifikácia objednávky: 175/2019
| Objednávka: | 175/2019 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Materiál |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 124,65 € |