Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 30.12.2019 |
| Dátum plnenia: | 16.12.2019 |
Identifikácia objednávky: 195/2019
| Objednávka: | 195/2019 |
| Dodávateľ: | Pejtr- Jan Trudic |
| Vajanského 57 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Pečiatky a podušky |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 92,54 € |