Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.01.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 21.01.2020 |
| Dátum plnenia: | 14.01.2020 |
Identifikácia objednávky: 3/2020
| Objednávka: | 3/2020 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | tonery |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 432,00 € |