Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 13.01.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 13.02.2020 |
| Dátum plnenia: | 27.01.2020 |
Identifikácia objednávky: 6/2020
| Objednávka: | 6/2020 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Servisné práce a tovar |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľka) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 205,00 € |