Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.02.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 14.02.2020 |
| Dátum plnenia: | 14.02.2020 |
Identifikácia objednávky: 21/2020
| Objednávka: | 21/2020 |
| Dodávateľ: | Pejtr- Jan Trudic |
| Vajanského 57 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Výroba pečiatok |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 63,85 € |