Faktúry - detail (výpis z 15.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 03.04.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 24.04.2020 |
| Dátum plnenia: | 16.04.2020 |
Identifikácia objednávky: 41/2020
| Objednávka: | 41/2020 |
| Dodávateľ: | Duplinsky Dušan Ing. |
| Hlavná 170/36 | |
| 08267 Terňa | |
| Predmet plnenia: | Upgrade programov a konverzia |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 60,00 € |