Faktúry - detail (výpis z 06.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.05.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 08.06.2020 |
| Dátum plnenia: | 14.05.2020 |
Identifikácia objednávky: 60/2020
| Objednávka: | 60/2020 |
| Dodávateľ: | Napema s,r.o. |
| Lažany 16 | |
| 08232 Lažany | |
| Predmet plnenia: | elektroinštalačné práce |
| Podpísal: | Mgr. Borovsky (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 2 040,02 € |