Faktúry - detail (výpis z 15.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 29.05.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 23.06.2020 |
| Dátum plnenia: | 02.06.2020 |
Identifikácia objednávky: 67/2020
| Objednávka: | 67/2020 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner Hp |
| Podpísal: | Mgr. Borovsky (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 66,24 € |